长沙市利来w66最给利农业农村局2022年部门决算公开说明
目 录
第一部分 长沙市利来w66最给利农业农村局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市利来w66最给利农业农村局概况
一、部门职责
（一）统筹研究和组织实施“三农”、林业、水利工作发展中长期规划和年度计划。
（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和涉农企业发展工作。负责农业各产业的监督管理，组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域和农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、耕地及永久基本农田质量保护工作。
（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
（四）负责农民、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。
（五）负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（六）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等工作。
（七）负责林业及其生态保护修复、陆生野生动植物资源和森林、湿地资源的监督管理，负责推进林业改革等工作。组织林业生态保护修复和农村片区造林绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作，负责林长制相关工作。
（八）指导全区水利工程建设、质量监管和运行管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施最严格的水资源管理制度。负责水土保持，组织实施农村水利、水利工程移民管理等工作。
（九）制定区河长制工作规章制度、工作计划、考核方案并组织实施，督办落实区级河长部署的工作任务，统筹协调区河长制工作委员会成员单位河湖保护工作，承担河长制组织实施具体工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾和洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担水情旱情监测预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织编制、实施重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。
（十一）负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域以及林业、水利行业的安全监督管理。
（十二）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和对口帮扶工作。起草对口帮扶的相关政策、规划并组织实施。负责有效衔接工作督查考核评估，指导推动专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶。负责区内农业产业项目开发工作。
（十三）负责区级农业、林业、水利切块资金的管理，监督检查其使用情况；负责编制农业、林业、水利专项资金使用计划，对专项项目建设及资金使用情况进行公示。
（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市利来w66最给利农业农村局内设科室5个包括：办公室、农业科（扶贫科）、农村科（区委农办秘书科）、水利科、林业科。
（二）决算单位构成
长沙市利来w66最给利农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市利来w66最给利农业农村局本级及长沙市利来w66最给利河长制工作事务中心（非独立法人事业单位）、长沙市利来w66最给利动物疫病预防控制中心、长沙市利来w66最给利森林保护站、长沙市利来w66最给利南托垸水利管理站、长沙市利来w66最给利解放垸水利管理站。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,721.18 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
12.04 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
293.39 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.09 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
95.60 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
5,696.67 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
134.52 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
3.73 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
6,026.61 |
本年支出合计 |
58 |
6,026.61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,026.61 |
总计 |
62 |
6,026.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
6,026.61 |
5,733.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.39 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.85 |
56.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.20 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,696.67 |
5,403.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.39 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,376.00 |
4,328.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.55 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,825.56 |
1,816.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.95 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
768.00 |
751.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.18 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.44 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.79 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.18 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 | ||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
175.07 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.57 |
23.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,538.47 |
1,529.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.35 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
175.81 |
175.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
27.76 |
27.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
2.05 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
77.31 |
77.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25.96 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1,123.16 |
877.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.71 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
9.14 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.73 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
127.63 |
127.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
23.68 |
16.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.79 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
209.42 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.42 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
211.96 |
140.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.73 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
19.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
188.28 |
188.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
124.16 |
124.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
73.12 |
73.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
136.07 |
82.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.86 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.35 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21309 |
目标价格补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
6,026.61 |
2,153.13 |
3,873.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.09 |
84.05 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.85 |
56.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.20 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,696.67 |
1,835.24 |
3,861.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,376.00 |
1,824.05 |
2,551.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,825.56 |
1,823.84 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
768.00 |
0.00 |
768.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
18.44 |
0.00 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.18 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
175.07 |
0.00 |
175.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.57 |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,538.47 |
0.00 |
1,538.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
175.81 |
2.05 |
173.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
27.76 |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
77.31 |
0.00 |
77.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
14.74 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25.96 |
0.00 |
25.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
1,123.16 |
9.14 |
1,114.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
9.14 |
9.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
127.63 |
0.00 |
127.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
23.68 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
209.42 |
0.00 |
209.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
211.96 |
0.00 |
211.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130308 |
水利前期工作 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
19.52 |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
188.28 |
0.00 |
188.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
124.16 |
0.00 |
124.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
73.12 |
0.00 |
73.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
136.07 |
0.00 |
136.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21309 |
目标价格补贴 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,721.18 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
12.04 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.09 |
84.05 |
2.04 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
95.60 |
95.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
5,403.28 |
5,403.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
134.52 |
134.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10.00 |
10.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
5,733.22 |
本年支出合计 |
59 |
5,733.22 |
5,721.18 |
12.04 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
5,733.22 |
总计 |
64 |
5,733.22 |
5,721.18 |
12.04 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
5,721.18 |
2,143.12 |
3,578.06 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
84.05 |
84.05 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.85 |
56.85 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.20 |
27.20 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.60 |
95.60 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.60 |
95.60 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.60 |
95.60 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
5,403.28 |
1,825.22 |
3,578.06 | ||
|
21301 |
农业农村 |
4,328.45 |
1,814.89 |
2,513.56 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,816.61 |
1,814.89 |
1.72 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
751.82 |
0.00 |
751.82 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
9.65 |
0.00 |
9.65 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
7.18 |
0.00 |
7.18 | ||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
15.50 |
0.00 |
15.50 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
175.00 |
0.00 |
175.00 | ||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.57 |
0.00 |
23.57 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,529.12 |
0.00 |
1,529.12 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
175.68 |
1.92 |
173.76 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
27.76 |
0.00 |
27.76 | ||
|
2130204 |
事业机构 |
1.92 |
1.92 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
28.00 |
0.00 |
28.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
77.31 |
0.00 |
77.31 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
14.74 |
0.00 |
14.74 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
25.96 |
0.00 |
25.96 | ||
|
21303 |
水利 |
877.44 |
8.41 |
869.03 | ||
|
2130301 |
行政运行 |
8.41 |
8.41 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
127.63 |
0.00 |
127.63 | ||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
16.89 |
0.00 |
16.89 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
140.23 |
0.00 |
140.23 | ||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
16.52 |
0.00 |
16.52 | ||
|
2130314 |
防汛 |
188.28 |
0.00 |
188.28 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
124.16 |
0.00 |
124.16 | ||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
73.12 |
0.00 |
73.12 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
82.21 |
0.00 |
82.21 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
10.35 |
0.00 |
10.35 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.35 |
0.00 |
10.35 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.70 |
0.00 |
3.70 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
3.70 |
0.00 |
3.70 | ||
|
21309 |
目标价格补贴 |
7.66 |
0.00 |
7.66 | ||
|
2130999 |
其他目标价格补贴 |
7.66 |
0.00 |
7.66 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
134.52 |
134.52 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
134.52 |
134.52 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
134.52 |
134.52 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
3.73 |
3.73 |
0.00 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
3.73 |
3.73 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,701.84 |
302 |
商品和服务支出 |
174.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
198.84 |
30201 |
办公费 |
98.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
61.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
493.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.39 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
103.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.85 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.20 |
30207 |
邮电费 |
1.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
49.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
30211 |
差旅费 |
1.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
134.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
543.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
265.60 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
9.36 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.39 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
39906 |
赠予 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.45 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.30 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
256.23 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.90 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,967.44 |
公用经费合计 |
175.68 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
12.04 |
12.04 |
0 |
12.04 |
0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
2.04 |
2.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市利来w66最给利农业农村局 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6,026.61万元。与上年相比，收、支总计各增加1,132.22万元，增长23.13%。主要原因是上级财政专项资金下达较往年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,026.61万元，其中：财政拨款收入5,733.22万元，占95.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入293.39万元，占4.87%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,026.61万元，其中：基本支出2,153.13万元，占35.73%；项目支出3,873.48万元，占64.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,733.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加838.83万元，增长17.14%。主要原因是上级财政专项资金下达较往年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,721.18万元，占本年支出合计的94.93%。与上一年度相比，财政拨款支出增加847.07万元，增长17.38%。主要原因是上级财政专项资金下达较往年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,721.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.05万元，占1.47%；卫生健康支出95.6万元，占1.67%；农林水支出5,403.28万元，占94.44%；住房保障支出134.52万元，占2.35%；灾害防治及应急管理支出3.73万元，占0.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,135.87万元，支出决算数为5,721.18万元，完成年初预算的267.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为56.59万元，支出决算为56.85万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为28.29万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费基数调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为83.2万元，支出决算为95.6万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障缴费基数调整。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为905.43万元，支出决算为1,816.61万元，完成年初预算的200.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及人员工资的正常晋升、2021年各项奖金等人员经费的支出。
5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为739.78万元，支出决算为751.82万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休人员党组织工作、森林防火应急管理工作等项目资金。
6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项动物疫病防控专项资金。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年年终结转农产品质量安全监管专项资金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项受污染耕地安全利用资金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为175万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.57万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加耕地质量等级调查评价工作、受污染耕地安全利用工作项目资金。
11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,529.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项农业体系能力建设与补短板项目资金、新型农业经营主体贷款贴息资金、农业标准制修订项目奖励资金、返乡入乡农业创业项目资金、返乡入乡农业创业项目资金以及区级水利建设项目资金。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三级林长制公示牌制作经费。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项中央财政林业改革发展资金。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.31万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项中央森林生态效益补偿资金（绿心区）、公益林森林生态效益补偿资金、省级森林生态效益补偿资金（绿心区）、中央林业草原生态保护恢复和林业改革发展资金（直达部分）（天然商品林停伐补助资金）、中央天然商品林停伐管护补助资金。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加松材线虫病防控专项经费。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.96万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项森林资源保护专项资金（林业有害生物防治）、市州分配的25％植被恢复费（区农业农村局森林督查和森林资源管护）。
18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。
19、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为127.63万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加黑臭水体整治工程（双管子一标）工程、3条区管河道界桩及告示牌制安等项目资金。
20、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.89万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项水土保持宣传活动经费、2021年长沙市水情教育基地建设奖补资金。
21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项省水利发展专项资金。
22、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为30万元，支出决算为140.23万元，完成年初预算的467.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项美丽幸福河建设市级补助资金、长沙市小型水利工程划界市级补助资金、水利工程管理单位市级补助资金。
23、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为2万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的826%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项水资源管理省级补助（监管能力建设/取水监测计量能力）市级示范节水载体奖补资金中央水利发展资金（水资源节约与保护）。
24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为100万元，支出决算为188.28万元，完成年初预算的188.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项防汛抗旱抢险（水旱灾害防御）（防汛抢险救援队伍能力建设）专项资金。
25、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为124.16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项中央财政水利救灾资金。
26、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项农村饮水安全巩固提升工程市级补助资金（农村自来水入户）、农村饮水安全巩固提升工程市级补助资金。
27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为70万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的117.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项小型水利基础设施建设项目市补资金（南托街道南托港2#支流生态补水渠道修复建设）、中央水利发展资金（河湖长制工作经费）、水利工程建设项目市补资金（港子河堤防加固建设项目）。
28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加雨露计划职业学历教育补助资金。
29、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项农业保险市级保费补贴资金、农业保险市级保费补贴资金、中央财政农业保险保费补贴资金。
30、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项稻谷目标价格补贴资金。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为120.58万元，支出决算为134.52万元，完成年初预算的111.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、人员工资晋级调标。
32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：因由区应急管理局调入森林防火消防车增加的消防车维护维修资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2,143.12万元，其中：
人员经费1,967.44万元，占基本支出的91.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费175.68万元，占基本支出的8.2%，主要包括：其他资本性支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.45万元，完成预算的81.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.15万元，下降100%，下降的主要原因是落实中央八项规定精神，减少公务活动接待，切实将精神落到实处。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.45万元，完成预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际支出，与上年相比减少0.02万元，下降0.81%，下降的主要原因是根据工作实际支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.45万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.45万元，主要是公务用车燃油费、维修维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入12.04万元；年初结转和结余0万元；支出12.04万元，其中基本支出0万元，项目支出12.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项中央水库移民扶持基金。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项市级粮食应急网点服务专项补助资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
长沙市利来w66最给利农业农村局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市利来w66最给利农业农村局2022年度机关运行经费支出175.68万元，比年初预算数增加14.62万元，增长9.08%。主要原因是：人员增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0.15万元，用于召开防汛抗旱应急调度会议、美丽宜居村庄工作考核验收会议、水利工程维修调度会议，人数33人，会议内容为防汛抗旱应急调度、美丽宜居村庄工作考核验收、水利工程维修调度。2022年本部门培训费支出1.36万元，用于开展农产品质量安全宣传培训，人数65人，培训内容为农产品质量安全宣传培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市利来w66最给利农业农村局2022年度政府采购支出总额645.01万元，其中：政府采购货物支出258.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.72万元。授予中小企业合同金额645.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额645.01万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，长沙市利来w66最给利农业农村局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火消防车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。
（二）存在的问题及原因分析
我单位财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》等国家有关法律法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，厉行节约，注重资金使用效益的基本原则，加强单位财务管理和监督，保障我单位工作目标的完成。1、单位预算管理我单位预算由收入预算和支出预算组成，区财政局对我单位实行收支统一管理，我单位根据年度工作计划和相应支出需求，结合上年度预算执行情况及结转和结余情况编制预算，向区财政局申报预算，区财政局批复后按照收支平衡原则、合理安排各项资金。2、内控制度为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我单位制定了内控制度，具体内容包括财务管理制度、固定资产管理制度、单位收支管理制度，内控制度贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制，符合单位的实际情况，随着外部环境的变化，单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断完善。3、资产管理为了加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，我单位制定了资产管理制度。我单位对资产的管理严格按照相关规定，既没有举借债务，对外担保，又没有对外出租、出借资产。资产处置严格遵循公开、公平、公正的原则，依法进行评估，严格履行审批程序。3、绩效管理情况 根据《利来w66最给利财政支出绩效评价实施办法（试行）》（天财发[2013]32号）及我单位职能职责、中长期发展规划及年度工作计划、申请预算时抽出的绩效目标，及专项资金管理办法等开展项目绩效评价，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过项目资金政策、管理、安排、使用等情况编写绩效自评报告；三是通过社会调查和综合分析，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目对提高经济效益、改善社会环境和提高人民生活质量等方面的作用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：汇总+部门整体支出绩效自评报告
附件2：汇总+利来w66最给利项目支出绩效自评报告
长沙市利来w66最给利农业农村局
2023年11月1日
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