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目 录 

第一部分 长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局概况 

 一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。

（六）指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。

（七）负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。

（八）贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局内设科室6个包括：行政单位具体为：长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局；二级机构具体为：长沙市利来w66最给利社会保险服务中心、长沙市利来w66最给利就业服务中心、长沙市利来w66最给利劳动保障监察大队；内设科室具体为：办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险管理科、劳动仲裁科、就业促进科。 

（二）决算单位构成 

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局本级及长沙市利来w66最给利社会保险服务中心、长沙市利来w66最给利就业服务中心、长沙市利来w66最给利劳动保障监察大队。 

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附件一）

二、收入决算表(附件二）

三、支出决算表(附件三）

四、财政拨款收入支出决算总表(附件四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件六）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件七）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件八）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件九）

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计3,933.29万元。与上年相比，收、支总计各增加1,773.38万元，增长82.1%。主要原因是2022年就业专项资金财政专户注销，实行国库集中支付，新增加了就业专项资金，另我局（含离退休人员）部分人员经费未纳入年初预算，由人社和公务员局根据实际情况审定，财政据实追加调整预算。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计3,933.29万元，其中：财政拨款收入3,375.46万元，占85.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入557.83万元，占14.18%。

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计3,933.29万元，其中：基本支出2,049.97万元，占52.12%；项目支出1,883.31万元，占47.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计3,375.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,216.27万元，增长56.33%。主要原因是2022年就业专项资金财政专户注销，实行国库集中支付，新增加了就业专项资金，另我局（含离退休人员）部分人员经费未纳入年初预算，由人社和公务员局根据实际情况审定，财政据实追加调整预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出3,375.46万元，占本年支出合计的85.82%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,216.27万元，增长56.33%。主要原因是2022年就业专项资金财政专户注销，实行国库集中支付，新增加了就业专项资金，另我局（含离退休人员）部分人员经费未纳入年初预算，由人社和公务员局根据实际情况审定，财政据实追加调整预算。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出3,375.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,148.29万元，占93.27%；卫生健康支出79.4万元，占2.35%；城乡社区支出11.5万元，占0.34%；资源勘探工业信息等支出38.06万元，占1.13%；住房保障支出98.22万元，占2.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,725万元，支出决算数为3,375.46万元，完成年初预算的195.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为912.28万元，支出决算为1,786.88万元，完成年初预算的195.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整和全局（含离退休人员）部分人员经费未纳入年初预算，由人社局和公务员局根据实际情况审定，财政据实追加调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为266.6万元，支出决算为435.64万元，完成年初预算的163.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了博士后科研工作站项目资助费用和开展2次事业单位工作人员笔、面试费用。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项） 

年初预算为295.9万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的3.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局实行厉行节约，压减费用开支。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了2022年省补助人力资源开发项目经费，博士后日常资助。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为7.8万元，支出决算为98.44万元，完成年初预算的1,262.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了企业博士后科研项目资助资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了离退休干部党支部活动费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为47.75万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和缴费基数的调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为23.87万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和缴费基数的调整。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨了2021年充分就业社区奖补资金和省级就业帮扶基地补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了新型农民基本养老保险缴费补助。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为646万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年就业专项资金注销财政专户，实行国库集中支付。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了2022年未参保集体企业退休人员生活资金。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为1.54万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我局实行厉节约，压减费用开支。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为80.82万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，缴费基数调整。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：开支了上年度结转的城市管理工作考核经费。

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为38.06万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨帮扶专项资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为88.45万元，支出决算为98.22万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出2,038.89万元，其中：

人员经费1,892.51万元，占基本支出的92.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费146.37万元，占基本支出的7.18%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约，压减费用开支，与上年相比减少0.37万元，下降100%，下降的主要原因是我局实行厉行节约，压减费用开支，2022年未发生公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比）。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级含3个二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出146.37万元，比年初预算数增加22.19万元，增长17.87%。主要原因是：为增加凝聚力开展了工会活动，导致工会经费增加，另因为人员调整，增加办公费和其他交通费用。 

十一、一般性支出情况 

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出15.06万元，用于开展充分就业社区和事业单位人员培训，人数92人，培训内容为2022年利来w66最给利创建省级充分就业社区（村）业务培训和事业单位工作人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况好。具体情况见附件。 

（二）存在的问题及原因分析 

预算支出执行偏离绩效目标的情况，主要原因是2022年就业专项资金财政专户注销，实行国库集中支付，另全局人员（离退休人员）部分人员经费没纳入年初预算，由公务员和人社局根据实际情况审定，财政据实追加。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  整体支出绩效评价自评报告

 详见附件十。

长沙市利来w66最给利人力资源和社会保障局

2023年11月6日