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第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、主管全区审计工作。

2、贯彻执行中央和省、市、区关于审计工作的方针政策和法律法规。

3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定：（1）．党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况；（2）．区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支；（3）．街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省级和市级财政转移支付资金；（4）．使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；（5）．区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。（6）．自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。（7）．区属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；我区驻其他城市非经营性机构的财务收支。(8)．有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。(9)．法律法规规定的其他事项。

5、按照干部管理权限和审计相关规定，对区委工作机关、区政府工作部门、群团机关、区直属事业单位、街道及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

8、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

10、指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位2个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市利来w66最给利审计局；二级机构具体为：长沙市利来w66最给利审计局政府投资审计中心、长沙市利来w66最给利内部审计指导站；内设科室具体为：办公室、财政审计科（行政企事业审计科）、经济责任审计科、计划执行科（区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科）、自然资源和生态环境审计科（专项资金审计科）。

二、部门预算单位构成

长沙市利来w66最给利审计局2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市利来w66最给利审计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算965.42万元，其中：财政拨款965.42万元。收入较去年增加229.83万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算965.42万元。一般公共服务支出816.38万元，社会保障和就业支出58.8万元，卫生健康支出40.75万元，住房保障支出49.49万元。支出较去年增加229.83万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算965.42万元，其中，一般公共服务支出816.38万元，占84.56%；社会保障和就业支出58.8万元，占6.09%；卫生健康支出40.75万元，占4.22%；住房保障支出49.49万元，占5.13%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数797.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数167.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务2.86万元，主要用于基层党组织活动经费等方面；审计业务165万元，主要用于审计监督职责履行等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费61.54万元，比上年预算减少2.49万元，比上年预算下降3.89%，主要是人员有所变动。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开审计工作有关会议，人数20人，内容为用于会议期间发生的文件印刷费、场地费等；培训费预算2万元，拟开展内部审计培训，拟开展干部职工审计业务培训，拟参加审计署计算机中级培训，人数50人，内容为用于培训期间发生的培训资料费、场地费、授课费等；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为965.42万元，其中，基本支出797.56万元，项目支出167.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

长沙市利来w66最给利审计局

2023年4月4日