注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策；拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。

2、负责协调推进全区流通产业结构调整，提出流通体制改革建议，拟订促进中小商贸企业发展的政策措施，促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。

3、协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作，规范商贸企业交易行为，维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

4、拟订全区市场运行和调控的政策措施，监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。

5、贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。

6、贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施，拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作，指导承接产业转移，发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。

7、负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。

8、负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动，统筹全区商贸、招商活动。

9、负责全区外商投资促进工作，跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务，协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。

10、贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策；牵头开展服务外包工作，会同有关部门制定并组织实施相关政策措施，推动服务外包平台建设。

11、贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施，牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。

12、贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作，促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作，为跨境电商提供便利化服务。

13、负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析，提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。

14、关于物流工作的职责分工。区发展改革局负责重大物流项目的立项审批，会同区商务局向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。区商务局负责全区物流产业发展工作，牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；协调推进跨境电商产业发展工作，负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头指导全区企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

本部门由1个行政单位、1个二级机构、3个内设科室组成。行政单位具体为：利来w66最给利商务局；二级机构具体为：投资服务中心；内设科室具体为：办公室、招商科、商贸科。

长沙市利来w66最给利商务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,261.7万元，其中：财政拨款1,261.7万元。收入较去年增加213.73万元，主要是招商引资相关工作经费增加。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,261.7万元。一般公共服务支出1,164.53万元，社会保障和就业支出34.56万元，卫生健康支出19.79万元，住房保障支出42.82万元。支出较去年增加213.73万元，主要是招商引资相关工作经费增加。。

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,261.7万元，其中，一般公共服务支出1,164.53万元，占92.3%；社会保障和就业支出34.56万元，占2.74%；卫生健康支出19.79万元，占1.57%；住房保障支出42.82万元，占3.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数489.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数772.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务772.47万元，主要用于开展商务、招商引资相关工作等方面。

2024年本部门机关运行经费44.19万元，比上年预算减少8.65万元，比上年预算下降16.37%，主要是人员经费及办公经费的压减。

2024年本部门“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；拟举办相关招商及促消费相关活动。

2024年本部门政府采购预算总额14万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11万元。

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,261.7万元，其中，基本支出489.23万元，项目支出772.47万元，具体绩效目标详见报表。

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1261.70	一、[201]一般公共服务支出	1164.53
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出
三、事业收入		三、[203]国防支出
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出
		八、[208]社会保障和就业支出	34.56
		九、[209]社会保险基金支出
		十、[210]卫生健康支出	19.79
		十一、[211]节能环保支出
		十二、[212]城乡社区支出
		十三、[213]农林水支出
		十四、[214]交通运输支出
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出
		十六、[216]商业服务业等支出
		十七、[217]金融支出
		十八、[219]援助其他地区支出
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出
		二十、[221]住房保障支出	42.82
		二十一、[222]粮油物资储备支出
		二十二、[223]国有资本经营预算支出
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
		二十四、[227]预备费
		二十五、[229]其他支出
		二十六、[230]转移性支出
		二十七、[231]债务还本支出
		二十八、[232]债务付息支出
		二十九、[233]债务发行费用支出
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1261.70	本年支出合计	1261.70
财政拨款结余结转		结转下年
财政拨款结转
财政拨款结余
财政专户结余结转
单位资金结余结转
收入总计	1261.70	支出总计	1261.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

1261.70

201

一般公共服务支出

1164.53

商贸事务

1164.53

201

行政运行

392.06

201

一般行政管理事务

772.47

208

社会保障和就业支出

34.56

行政事业单位养老支出

34.56

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.25

208

机关事业单位职业年金缴费支出

12.31

210

卫生健康支出

19.79

计划生育事务

0.10

210

计划生育服务

0.10

行政事业单位医疗

19.70

210

行政单位医疗

19.70

221

住房保障支出

42.82

住房改革支出

42.82

221

住房公积金

42.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年部门支出总体情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			合计	1261.70	489.23	772.47
201			一般公共服务支出	1164.53	392.06	772.47
	13		商贸事务	1164.53	392.06	772.47
201	13	01	行政运行	392.06	392.06
201	13	02	一般行政管理事务	772.47		772.47
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56
	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31
210			卫生健康支出	19.79	19.79
	07		计划生育事务	0.10	0.10
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10
	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70
210	11	01	行政单位医疗	19.70	19.70
221			住房保障支出	42.82	42.82
	02		住房改革支出	42.82	42.82
221	02	01	住房公积金	42.82	42.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年财政拨款收支总体情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1261.70	一、本年支出	1261.70	1261.70
（一）一般公共预算拨款	1261.70	一、[201]一般公共服务支出	1164.53	1164.53
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出
二、上年结转		四、[204]公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出
		八、[208]社会保障和就业支出	34.56	34.56
		九、[209]社会保险基金支出
		十、[210]卫生健康支出	19.79	19.79
		十一、[211]节能环保支出
		十二、[212]城乡社区支出
		十三、[213]农林水支出
		十四、[214]交通运输支出
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出
		十六、[216]商业服务业等支出
		十七、[217]金融支出
		十八、[219]援助其他地区支出
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出
		二十、[221]住房保障支出	42.82	42.82
		二十一、[222]粮油物资储备支出
		二十二、[223]国有资本经营预算支出
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
		二十四、[227]预备费
		二十五、[229]其他支出
		二十六、[230]转移性支出
		二十七、[231]债务还本支出
		二十八、[232]债务付息支出
		二十九、[233]债务发行费用支出
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出


		二、结转下年

收入总计	1261.70	支出总计	1261.70	1261.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年一般公共预算支出情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1261.70	489.23	772.47
201			一般公共服务支出	1164.53	392.06	772.47
	13		商贸事务	1164.53	392.06	772.47
201	13	01	行政运行	392.06	392.06
201	13	02	一般行政管理事务	772.47		772.47
208			社会保障和就业支出	34.56	34.56	0.00
	05		行政事业单位养老支出	34.56	34.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31
210			卫生健康支出	19.79	19.79	0.00
	07		计划生育事务	0.10	0.10	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10
	11		行政事业单位医疗	19.70	19.70	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.70	19.70
221			住房保障支出	42.82	42.82	0.00
	02		住房改革支出	42.82	42.82	0.00
221	02	01	住房公积金	42.82	42.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年一般公共预算基本支出情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.23	445.04	44.19
301	工资福利支出	439.23	439.23
30101	基本工资	42.35	42.35
30102	津贴补贴	29.29	29.29
30103	奖金	96.53	96.53
30107	绩效工资	86.68	86.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25
30109	职业年金缴费	12.31	12.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67
30111	公务员医疗补助缴费	10.87	10.87
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	42.82	42.82
30199	其他工资福利支出	87.18	87.18
302	商品和服务支出	44.19		44.19
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	2.80		2.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	6.60		6.60
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81
30302	退休费	0.89	0.89
30309	奖励金	0.10	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	4.82
309	资本性支出（基本建设）
30902	办公设备购置

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年项目支出绩效目标表

单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

011001

长沙市利来w66最给利商务局

772.47

011001

党建经费

1.40

积极参加各项活动；加强支部日常管理；抓好党风廉政建设。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

主题党日活动数量

≥12

用以反映开展活动的数量情况

少一次扣一分

次

定量

质量指标

时效指标

党内会议的召开频率

用以反映和考核召开党内会议及时程度

少一次扣一分

季度

定量

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高党组织凝聚力

效果良好

反映党建活动社会效益

完成度好，得5分，完成度一般，得3分，完成度差,得1.5分

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

≥90%

支部党员对党建活动整体满意度达90%以上

未达到85%，每降低1%，扣0.5分

定量

011001

商务工作经费

122.27

完成市对区绩效考核、十大行动双月考核目标

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

举办促消费类商务活动四次

一季度一次

“用以反映和考核项目带来的经济效益情况

完成四次活动得满分，达到大部分目标得8分，未达到不得分。

定性

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

市对区社零绩效考核指标

好、一般、差

用以反映和考核项目带来的经济效益情况

根据市对区绩效考核细则进行加扣分，未完成该项工作，扣0.5分

定性

新消费相关工作开展

显著、一般、不明显

用以反映和考核项目带来的经济效益情况

根据市对区绩效考核细则进行加扣分，未完成该项工作，扣0.5分

定性

社会效益指标

市对区社零绩效考

好、一般、差

用以反映和考核项目带来的经济效益情况

根据市对区绩效考核细则进行加扣分，未完成该项工作，扣0.5分

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

011001

招商引资专项

648.80

完成当年度市级、区级招商引资工作及绩效考核指导目标

成本指标

经济成本指标

成本控制

好、一般、差

反映成本控制情况

成本控制在预算内得分，未控制在预算内扣1分

定性

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

北上深驻点招商工作

好、一般、差

反映完成上级或区政府招商任务情况

招商任务完成率达到（目标）显著得满分，达到大部分（目标）一般得10分，未达到（目标）不明显不得分。

定性

质量指标

区重大项目攻坚行动招商引资一批目标任务

好、一般、差

反映工作目标完成情况

完成区政府工作报告目标任务得1分，未完成扣0.5分

定性

时效指标

完成工作时效

显著、一般、不明显

反映目标工作完成情况

2024年12月31日完成前得1分，未完成扣0.5分

项

定量

效益指标

经济效益指标

招引税源企业

效果明显

反映对区级财政的贡献

效果明显得2分，不明显扣1分

定性

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥80%

反映服务对象满意度

满意度>=95%，得满分；95%>满意度>=80%,得15分；80%>满意度>=70%,得12分；70%>满意度>=60%,得9分；满意度小于60%，不得分。

定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

011001

长沙市利来w66最给利商务局

1,261.70

489.23

772.47

全面夯实招商基础，精准策划各类活动，持续打造新消费产业高地，全力确保商贸行业安全稳定。

成本指标

经济成本指标

成本控制

定性

好、一般、差

项

反映成本控制情况

成本控制在预算内得分，未控制在预算内扣1分

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

北上深驻点招商工作

定性

好、一般、差

项

反映引进对接项目个数

对接项目数量达标得1分，不达标0.5扣分。

质量指标

区重大项目攻坚行动招商引资一批目标任务

定性

好、一般、差

项

反映工作目标完成情况

完成区政府工作报告目标任务得1分，未完成扣0.5分

时效指标

争取商务系统真抓实干奖、市创新实干奖励（实际奖励名称以2023年度省、市相关文件为准）

定性

好、一般、差

项

反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

为区级财政形成贡献，至少拿到一项相关奖励加5分，若无酌情扣分。

效益指标

经济效益指标

新消费相关工作开展

定性

显著、一般、不明显

项

用以反映和考核项目带来的经济效益情况

至少争取一项省、市商务线荣誉未完成该项工作，扣0.5分

社会效益指标

举办促消费类商务活动

定性

好、一般、差

项

用以反映和考核项目带来的经济效益情况

根据市对区绩效考核细则进行加扣分，未完成该项工作，扣0.5分

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

反映服务对象满意度

满意度≥80%得2分，＜80%不得分

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
	单位：万元
部门名称	三公经费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
总计：	1.60					1.60
011001_长沙市利来w66最给利商务局	1.60					1.60


2024年政府性基金预算支出情况表
单位：011001_长沙市利来w66最给利商务局
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计：
说明：本单位本年度无政府基金预算