（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规以及市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全区保健工作。

（十二）制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

本部门由1个行政单位、4个事业单位、4个二级机构、8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市利来w66最给利卫生健康局；事业单位具体为：利来w66最给利红十字会、利来w66最给利计生协会、利来w66最给利社区卫生管理办公室、利来w66最给利血防办；二级机构具体为：利来w66最给利卫生计生综合监督执法局、利来w66最给利疾病预防控制中心、利来w66最给利妇幼保健所、利来w66最给利人民医院；内设科室具体为：办公室、党建宣传科、法规综合科、人口监测和家庭发展科、医政医管科、公共卫生科、基层卫生健康科、老龄健康科。

长沙市利来w66最给利卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市利来w66最给利卫生健康局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,609.79	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	123.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.11
	9		九、卫生健康支出	40	15,648.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	102.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.80
	23		二十三、其他支出	54	1,968.47
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	232.80
本年收入合计	27	15,609.79	本年支出合计	58	18,161.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2,551.93	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	18,161.72	总计	62	18,161.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,609.79	15,609.79
206	科学技术支出	123.92	123.92
20604	技术研究与开发	123.92	123.92
2060404	科技成果转化与扩散	123.92	123.92
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51
20805	行政事业单位养老支出	65.88	65.88
2080503	离退休人员管理机构	2.56	2.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58
20808	抚恤	16.63	16.63
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63
210	卫生健康支出	15,341.56	15,341.56
21001	卫生健康管理事务	1,198.29	1,198.29
2100101	行政运行	997.89	997.89
2100102	一般行政管理事务	195.40	195.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00
21002	公立医院	158.95	158.95
2100201	综合医院	158.95	158.95
21003	基层医疗卫生机构	2,296.11	2,296.11
2100301	城市社区卫生机构	294.99	294.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,001.13	2,001.13
21004	公共卫生	7,419.85	7,419.85
2100408	基本公共卫生服务	4,210.29	4,210.29
2100409	重大公共卫生服务	26.50	26.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,146.13	3,146.13
2100499	其他公共卫生支出	36.92	36.92
21006	中医药	180.40	180.40
2100601	中医（民族医）药专项	0.40	0.40
2100699	其他中医药支出	180.00	180.00
21007	计划生育事务	3,705.66	3,705.66
2100717	计划生育服务	3,705.66	3,705.66
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60
21013	医疗救助	74.20	74.20
2101301	城乡医疗救助	23.60	23.60
2101399	其他医疗救助支出	50.60	50.60
21016	老龄卫生健康事务	76.90	76.90
2101601	老龄卫生健康事务	76.90	76.90
21099	其他卫生健康支出	192.60	192.60
2109999	其他卫生健康支出	192.60	192.60
221	住房保障支出	60.99	60.99
22102	住房改革支出	60.99	60.99
2210201	住房公积金	60.99	60.99
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80
22401	应急管理事务	0.80	0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80	0.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,161.72	1,177.44	16,984.28
206	科学技术支出	123.92		123.92
20604	技术研究与开发	123.92		123.92
2060404	科技成果转化与扩散	123.92		123.92
208	社会保障和就业支出	84.11	79.96	4.16
20805	行政事业单位养老支出	67.48	63.33	4.16
2080503	离退休人员管理机构	4.16		4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58
20808	抚恤	16.63	16.63
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63
210	卫生健康支出	15,648.67	1,036.49	14,612.17
21001	卫生健康管理事务	1,225.77	997.89	227.88
2100101	行政运行	997.89	997.89
2100102	一般行政管理事务	202.70		202.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.18		25.18
21002	公立医院	158.95		158.95
2100201	综合医院	158.95		158.95
21003	基层医疗卫生机构	2,331.81		2,331.81
2100301	城市社区卫生机构	294.99		294.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,036.83		2,036.83
21004	公共卫生	7,443.54		7,443.54
2100406	采供血机构	19.09		19.09
2100408	基本公共卫生服务	4,210.29		4,210.29
2100409	重大公共卫生服务	26.50		26.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,150.74		3,150.74
2100499	其他公共卫生支出	36.92		36.92
21006	中医药	180.40		180.40
2100601	中医（民族医）药专项	0.40		0.40
2100699	其他中医药支出	180.00		180.00
21007	计划生育事务	3,925.90		3,925.90
2100716	计划生育机构	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	3,923.90		3,923.90
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60
21013	医疗救助	74.20		74.20
2101301	城乡医疗救助	23.60		23.60
2101399	其他医疗救助支出	50.60		50.60
21016	老龄卫生健康事务	76.90		76.90
2101601	老龄卫生健康事务	76.90		76.90
21099	其他卫生健康支出	192.60		192.60
2109999	其他卫生健康支出	192.60		192.60
221	住房保障支出	102.95	60.99	41.96
22101	保障性安居工程支出	41.96		41.96
2210103	棚户区改造	41.96		41.96
22102	住房改革支出	60.99	60.99
2210201	住房公积金	60.99	60.99
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.80		0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
229	其他支出	1,968.47		1,968.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,968.47		1,968.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,968.47		1,968.47
234	抗疫特别国债安排的支出	232.80		232.80
23402	抗疫相关支出	232.80		232.80
2340299	其他抗疫相关支出	232.80		232.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,609.79	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	123.92	123.92
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.11	84.11
	9		九、卫生健康支出	41	15,648.67	15,648.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	102.95	102.95
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.80	0.80
	23		二十三、其他支出	55	1,968.47		1,968.47
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	232.80		232.80
本年收入合计	27	15,609.79	本年支出合计	59	18,161.72	15,960.45	2,201.27
年初财政拨款结转和结余	28	2,551.93	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	350.66		61
政府性基金预算财政拨款	30	2,201.27		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,161.72	总计	64	18,161.72	15,960.45	2,201.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,960.45	1,177.44	14,783.01
206	科学技术支出	123.92		123.92
20604	技术研究与开发	123.92		123.92
2060404	科技成果转化与扩散	123.92		123.92
208	社会保障和就业支出	84.11	79.96	4.16
20805	行政事业单位养老支出	67.48	63.33	4.16
2080503	离退休人员管理机构	4.16		4.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58
20808	抚恤	16.63	16.63
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63
210	卫生健康支出	15,648.67	1,036.49	14,612.17
21001	卫生健康管理事务	1,225.77	997.89	227.88
2100101	行政运行	997.89	997.89
2100102	一般行政管理事务	202.70		202.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.18		25.18
21002	公立医院	158.95		158.95
2100201	综合医院	158.95		158.95
21003	基层医疗卫生机构	2,331.81		2,331.81
2100301	城市社区卫生机构	294.99		294.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,036.83		2,036.83
21004	公共卫生	7,443.54		7,443.54
2100406	采供血机构	19.09		19.09
2100408	基本公共卫生服务	4,210.29		4,210.29
2100409	重大公共卫生服务	26.50		26.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,150.74		3,150.74
2100499	其他公共卫生支出	36.92		36.92
21006	中医药	180.40		180.40
2100601	中医（民族医）药专项	0.40		0.40
2100699	其他中医药支出	180.00		180.00
21007	计划生育事务	3,925.90		3,925.90
2100716	计划生育机构	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	3,923.90		3,923.90
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60
2101101	行政单位医疗	38.60	38.60
21013	医疗救助	74.20		74.20
2101301	城乡医疗救助	23.60		23.60
2101399	其他医疗救助支出	50.60		50.60
21016	老龄卫生健康事务	76.90		76.90
2101601	老龄卫生健康事务	76.90		76.90
21099	其他卫生健康支出	192.60		192.60
2109999	其他卫生健康支出	192.60		192.60
221	住房保障支出	102.95	60.99	41.96
22101	保障性安居工程支出	41.96		41.96
2210103	棚户区改造	41.96		41.96
22102	住房改革支出	60.99	60.99
2210201	住房公积金	60.99	60.99
224	灾害防治及应急管理支出	0.80		0.80
22401	应急管理事务	0.80		0.80
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	890.63	302	商品和服务支出	89.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124.10	30201	办公费	16.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	95.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	447.46	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	60.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	60.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	196.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	67.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	51.97	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.93
30399	其他对个人和家庭的补助	60.77	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	34.27
人员经费合计		1,087.52	公用经费合计					89.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2.00	0.94					0.94
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,201.27		2,201.27		2,201.27
229	其他支出	1,968.47		1,968.47		1,968.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,968.47		1,968.47		1,968.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,968.47		1,968.47		1,968.47
234	抗疫特别国债安排的支出	232.80		232.80		232.80
23402	抗疫相关支出	232.80		232.80		232.80
2340299	其他抗疫相关支出	232.80		232.80		232.80




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：长沙市利来w66最给利卫生健康局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计18,161.72万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,587.43万元，下降12.47%。主要是因为上级经费收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,609.79万元，其中：财政拨款收入15,609.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,161.72万元，其中：基本支出1,177.44万元，占6.48%；项目支出16,984.28万元，占93.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18,161.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,587.43万元，下降12.47%。主要是因为上级经费收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出15,960.45万元，占本年支出合计的87.88%。与上一年度相比，财政拨款支出增加915.31万元，增长6.08%。主要是因为上年有结转经费在本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出15,960.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出123.92万元，占0.78%；社会保障和就业支出84.11万元，占0.53%；卫生健康支出15,648.67万元，占98.03%；住房保障支出102.95万元，占0.65%；灾害防治及应急管理支出0.8万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,284.1万元，支出决算数为15,960.45万元，完成年初预算的219.11%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加经费，用于基层区域合理用药监测系统平台建设。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员保险费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为41.19万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为20.6万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的124.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员抚恤金、丧葬费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为488.75万元，支出决算为997.89万元，完成年初预算的204.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为151.61万元，支出决算为202.7万元，完成年初预算的133.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层医疗卫生机构建设经费支出。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的314.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项经费并拨付。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为193万元，支出决算为158.95万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际补人数支付区人民医院人员安置及福利待遇经费。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为155.15万元，支出决算为294.99万元，完成年初预算的190.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级基层医疗卫生机构建设项目经费并支付。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为1,674万元，支出决算为2,036.83万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级基本药物专项经费并拨付。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级无偿献血专项经费并拨付。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为1,188万元，支出决算为4,210.29万元，完成年初预算的354.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级基本公共卫生专项经费并拨付。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级重大公共卫生服务经费并拨付。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为50万元，支出决算为3,150.74万元，完成年初预算的6,301.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控经费并拨付。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级爱卫、人才培训等经费并拨付。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级中医药事业经费并拨付。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）

年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级计生特殊家庭火把传递行动经费并拨付。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为2,703.34万元，支出决算为3,923.9万元，完成年初预算的145.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级计生奖扶等经费并拨付。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为41.71万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的92.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员异动，按实际人数支出。

22、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为30万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：健康扶贫经费按实际发生额和人数拨付。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大托精神病医院精神障碍患者补助。

24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为80万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数支付老年人意外伤害保险费。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为214.5万元，支出决算为192.6万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按合同和实际发生数支付爱卫病媒生物防制和职业病防治经费。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级保障性安居工程经费并拨付。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为64.25万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有人员异动，按实际人数支付。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到同级拨安全生产工作经费并支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,177.44万元，其中：人员经费1,087.52万元，占基本支出的92.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.92万元，占基本支出的7.64%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.94万元，完成预算的47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.94万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费按实际发生支出，与上年相比增加0.9万元，增长2,250%，增长的主要原因是公务接待费按实际发生支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来访团组10个、来宾80人次，主要是其他城市卫生健康部门交流基层医疗卫生工作、上级卫生健康部门调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余2,201.27万元；支出2,201.27万元，其中基本支出0万元，项目支出2,201.27万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市利来w66最给利卫生健康局2021年度机关运行经费支出89.92万元，比年初预算数减少2.94万元，下降3.17%。主要原因是：商品服务支出减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出1.02万元，用于开展基层卫生工作业务培训，人数219人，培训内容为分级诊疗、基本公共卫生服务等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费19.72万元；印刷费5.3万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费1.35万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.09万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.88万元；租赁费0万元；公务接待费0.94万元；被装购置费0万元；劳务费3.5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用18.93万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市利来w66最给利卫生健康局2021年度政府采购支出总额163.6万元，其中：政府采购货物支出163.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额163.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市利来w66最给利卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件3 - 2021年绩效自评区卫健局.doc