注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

1、组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作。

2、实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度。

4、在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者。

5、贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费。

7、搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。

8、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

本部门由1个行政单位、1个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市利来w66最给利总工会；内设科室具体为：长沙市利来w66最给利总工会办公室。

长沙市利来w66最给利总工会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市利来w66最给利总工会本级。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算436.31万元，其中：财政拨款436.31万元。收入较去年增加133.91万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算436.31万元。一般公共服务支出365.88万元，社会保障和就业支出27.92万元，卫生健康支出21.98万元，住房保障支出20.52万元。支出较去年增加133.91万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算436.31万元，其中，一般公共服务支出365.88万元，占83.86%；社会保障和就业支出27.92万元，占6.4%；卫生健康支出21.98万元，占5.04%；住房保障支出20.52万元，占4.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数296.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数139.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务139.85万元，主要用于全区工会工作的开展；对全区各级劳模进行慰问和疗休养，对符合条件的生活困难劳模进行生活补助；对社会化工会工作者的工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性；帮扶全区符合困难职工条件的职工；开展党建工作等方面。

2023年本部门机关运行经费28.21万元，比上年预算增加4.44万元，比上年预算上升18.68%，主要是本单位新增在职人员一名。

2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

2023年本部门政府采购预算总额0.2万元，其中，货物类采购预算0.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为436.31万元，其中，基本支出296.46万元，项目支出139.85万元，具体绩效目标详见报表。

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表


2023年部门收支总体情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	436.31	一、[201]一般公共服务支出	365.88
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出
三、事业收入		三、[203]国防支出
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出
		八、[208]社会保障和就业支出	27.92
		九、[209]社会保险基金支出
		十、[210]卫生健康支出	21.98
		十一、[211]节能环保支出
		十二、[212]城乡社区支出
		十三、[213]农林水支出
		十四、[214]交通运输支出
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出
		十六、[216]商业服务业等支出
		十七、[217]金融支出
		十八、[219]援助其他地区支出
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出
		二十、[221]住房保障支出	20.52
		二十一、[222]粮油物资储备支出
		二十二、[223]国有资本经营预算支出
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
		二十四、[227]预备费
		二十五、[229]其他支出
		二十六、[230]转移性支出
		二十七、[231]债务还本支出
		二十八、[232]债务付息支出
		二十九、[233]债务发行费用支出
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计	436.31	本年支出合计	436.31
财政拨款结余结转		结转下年
财政拨款结转
财政拨款结余
财政专户结余结转
单位资金结余结转
收入总计	436.31	支出总计	436.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

436.31

201

一般公共服务支出

365.88

群众团体事务

365.88

201

行政运行

226.03

201

一般行政管理事务

139.85

208

社会保障和就业支出

27.92

行政事业单位养老支出

27.92

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

6.43

210

卫生健康支出

21.98

计划生育事务

0.38

210

计划生育服务

0.38

行政事业单位医疗

21.60

210

行政单位医疗

21.60

221

住房保障支出

20.52

住房改革支出

20.52

221

住房公积金

20.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年部门支出总体情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			合计	436.31	296.46	139.85
201			一般公共服务支出	365.88	226.03	139.85
	29		群众团体事务	365.88	226.03	139.85
201	29	01	行政运行	226.03	226.03
201	29	02	一般行政管理事务	139.85		139.85
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92
	05		行政事业单位养老支出	27.92	27.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43
210			卫生健康支出	21.98	21.98
	07		计划生育事务	0.38	0.38
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38
	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60
210	11	01	行政单位医疗	21.60	21.60
221			住房保障支出	20.52	20.52
	02		住房改革支出	20.52	20.52
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年财政拨款收支总体情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	436.31	一、本年支出	436.31	436.31
（一）一般公共预算拨款	436.31	一、[201]一般公共服务支出	365.88	365.88
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出
二、上年结转		四、[204]公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出
		八、[208]社会保障和就业支出	27.92	27.92
		九、[209]社会保险基金支出
		十、[210]卫生健康支出	21.98	21.98
		十一、[211]节能环保支出
		十二、[212]城乡社区支出
		十三、[213]农林水支出
		十四、[214]交通运输支出
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出
		十六、[216]商业服务业等支出
		十七、[217]金融支出
		十八、[219]援助其他地区支出
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出
		二十、[221]住房保障支出	20.52	20.52
		二十一、[222]粮油物资储备支出
		二十二、[223]国有资本经营预算支出
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
		二十四、[227]预备费
		二十五、[229]其他支出
		二十六、[230]转移性支出
		二十七、[231]债务还本支出
		二十八、[232]债务付息支出
		二十九、[233]债务发行费用支出
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出


		二、结转下年

收入总计	436.31	支出总计	436.31	436.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算支出情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	436.31	296.46	139.85
201			一般公共服务支出	365.88	226.03	139.85
	29		群众团体事务	365.88	226.03	139.85
201	29	01	行政运行	226.03	226.03
201	29	02	一般行政管理事务	139.85		139.85
208			社会保障和就业支出	27.92	27.92	0.00
	05		行政事业单位养老支出	27.92	27.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43
210			卫生健康支出	21.98	21.98	0.00
	07		计划生育事务	0.38	0.38	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38
	11		行政事业单位医疗	21.60	21.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗	21.60	21.60
221			住房保障支出	20.52	20.52	0.00
	02		住房改革支出	20.52	20.52	0.00
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算基本支出情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	296.46	268.24	28.21
301	工资福利支出	222.44	222.44
30101	基本工资	45.40	45.40
30102	津贴补贴	31.27	31.27
30103	奖金	80.03	80.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49
30109	职业年金缴费	6.43	6.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	9.90
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	20.52	20.52
302	商品和服务支出	28.21		28.21
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	45.81	45.81
30302	退休费	6.82	6.82
30309	奖励金	0.38	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	38.60	38.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年项目支出绩效目标表

单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

支出方向

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

054001

长沙市利来w66最给利总工会

139.85

054001

党建经费

1.41

按照《湖南省贯彻落实<中国共产党党和国家机关基层组织工作条例>的实施办法》（湘发【2012】18号）文件精神积极开展党员教育及支部活动。

产出指标

时效指标

数量指标

每年主题党日活动外出学习不少于四次。

≥4

用以反映党建活动开展数量

少开展1次扣1分

每年主题党日活动外出学习不少于四次。

定量

质量指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

≥90

用以反映党员对党建工作和活动的满意度

效果满意100分、效果一般80分

百分比

定量

效益指标

可持续影响指标

生态效益指标

社会效益指标

经济效益指标

成本指标

经济成本指标

生态环境成本指标

社会成本指标

054001

工会经费

100.00

按要求完成2021年度工作要点内容

效益指标

经济效益指标

依法收好、管好、用好工会经费。

有效使用经费

定性

产出指标

时效指标

2020年年底完成当年工作要点的内容。

按时完成

定性

054001

困难职工帮扶资金

6.00

按时间节点及时将慰问金送到困难职工手中。

满意度指标

服务对象满意度指标

效益指标

生态效益指标

经济效益指标

社会效益指标

让困难职工感受到政府给与他们的温暖

好、一般、差

用以反映困难职工帮扶社会效益

效果显著得100分，一般德80分，不明显得60分。

让困难职工感受到政府给与他们的温暖

定性

可持续影响指标

产出指标

时效指标

数量指标

慰问困难职工人数

200

用于反映困难职工慰问人数

少于10人扣1分。

慰问人数

定量

质量指标

每人不低于400元慰问标准

>400

每人不低于400元慰问标准，对当年符合条件并进行申报的困难职工进行慰问。

一人低于400元扣1分。

每人不低于400元慰问标准

定量

成本指标

生态环境成本指标

社会成本指标

经济成本指标

054001

劳模专项基金

23.00

让全区各级劳模生活水平有所保障，让他们感受到政府的支持与重视。

效益指标

可持续影响指标

生态效益指标

社会效益指标

经济效益指标

产出指标

时效指标

质量指标

数量指标

对全区各级劳模进行慰问和疗休养。对符合条件的生活困难劳模进行每月450元的补助。

450

对全区各级劳模进行慰问和疗休养。对符合条件的生活困难劳模进行每月450元的补助。

少于450元扣10分。

元

定量

成本指标

生态环境成本指标

社会成本指标

经济成本指标

满意度指标

服务对象满意度指标

劳模满意度达95%

≥95%

用以反映劳模满意度

未达到95%每降低1%扣1分。

百分比

定量

054001

职业工会工作者工资补助

9.44

每年根据文件进行工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性。

效益指标

可持续影响指标

生态效益指标

社会效益指标

经济效益指标

产出指标

质量指标

时效指标

社会化工会工作者工资补助发放频率

半年一次

用以反映社会化工会工作者工资补助发放频率

有一个未按时发放的扣1分。

半年/次

定性

数量指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会化工会工作者满意度

≥90%

用以反映社会化工会工作者满意度

未达到90%每下降1%扣1分。

百分比

定量

成本指标

生态环境成本指标

社会成本指标

经济成本指标

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年整体支出绩效目标表

单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

054001

长沙市利来w66最给利总工会

436.31

296.46

139.85

及时召开利来w66最给利第五次工会代表大会；完善职业技能培训机制，推进职工学历提升“求学圆梦”计划，推动“天心红”人才聚星工程，培育天心职业技能工匠人才20人；开展劳动和技能竞赛1场；开展劳模服务，慰问困难劳模，及时发放劳模生活困难补助每月400元，开展一次劳模疗休养和劳模体检；深化推进母婴关爱室、职工之家、户外劳动者服务站点等服务载体规范化建设；多维度维护职工合法权益，持续开展“劳动纠纷溯源治理”，打造枢纽型服务职工综合体；多渠道助力打造和谐劳动关系，大力推动集体协商工作，完善职工代表大会制度，每年完成协议签订100份，覆盖企业1000家。（四）适应新常态，实施活力工会品牌工程一是把工会组织建在产业链、新业态就业群体身边，发挥模范职工之家的示范带动作用，持续开展工会工作“项目化”“活力工会”建设。建强工会干部队伍。二是构建“互联网+”职工服务体系，打造汇集会员信息采集、实名认证、福利活动等功能的智慧工会系统。三是强化正能量引领，用好职工书屋、“湘悦读？工力量”活动载体和平台，抓好疫情防控的同时，组织好职工文体活动。

产出指标

数量指标

工会活动完成率

100

每年开展工会干部培训不少于1次，每年开展文体活动不少于1次，每年慰问困难职工不少于200人

每下降1%扣1分。

组织建设任务完成率

100

完成工会组建和规范化建设

每下降1%扣1分。

质量指标

时效指标

发放困难职工慰问

定性

及时发放

春节元旦后一个月内及时将送温暖经费发放到职工手中。

未及时到位10人扣1分。

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

劳模满意度

≥

每年及时发放劳模慰问金，组织劳模进行体检1次，疗休养1次，使各级劳模感受到组织的关怀与温暖，促进全民争先学劳模讲奉献精神

每下降1%扣1分。

促进社会和谐发展

定性

好、一般、差

促进社会稳定，促进企业健康发展。

效果显著得100分，效果一般80分，效果不明显得60分。

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
	单位：万元
部门名称	三公经费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计：	0.20					0.20
054_长沙市利来w66最给利总工会	0.20					0.20


2023年政府性基金预算支出情况表
单位：054001_长沙市利来w66最给利总工会
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计：